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陕西旅游文化产业股份有限公司（603402）网上路演精华

2025-12-19 17:19

阅读：203

精彩回放

2025年12月19日14:00-17:00，陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会在上证路演中心、中国证券网举行，金证互通带您一起走进路演现场，感受路演现场的精彩瞬间。

公司概况

陕西旅游文化产业股份有限公司是陕西省国资委控股的大型文旅企业，公司肩负“传承文化根脉，创新旅游体验”的使命，依托华清宫、华山、少华山等优质资源，充分发挥专业化的文旅资源整合优势、运营管理优势和产品创新优势，深耕“旅游演艺、旅游索道、旅游餐饮”三大核心业务，为全球游客提供高品质的旅游产品和服务体验。

在旅游演艺方面，公司打造了中国首部大型实景历史舞剧《长恨歌》、实景影画剧《12·12西安事变》以及《泰山烽火》等优秀旅游演艺作品，其中《长恨歌》公演18年来，累计演出超6600场，接待观众超1300万人次，被称为陕西省旅游的“金字招牌”，被国家文旅部列入《全国旅游演艺精品目录》，亦被评选为“全国十大精品演出”“中国实景旅游演艺十强”，是多项实景演艺国家标准的制定者。在旅游索道方面，公司在华山景区建设和运营了太华索道及华威滑道，在少华山国家森林公园建设运营了盘龙岭、奥吉沟索道环线。太华索道采用国际尖端技术设备，是国内长距离、高落差、硬科技索道的代表，其安全标准和运营体系均达到世界一流水准。在旅游餐饮方面，唐乐宫以“仿唐歌舞+宫廷晚宴”为特色经营模式，开启了中国以演艺为特色的旅游餐饮的先河。

未来，陕西旅游将以文化为魂、产业为基、资本为翼，筑牢头部文旅企业优势，拓展文旅融合发展路径，致力于成为全国一流的全方位休闲旅游生活方式的提供商和服务商。

发行情况

股票简称

陕西旅游

股票代码

603402

发行量

1,933.3334万股

发行价格

80.44元/股

网上路演日

2025年12月19日

申购日

2025年12月22日

缴款日

2025年12月24日

保荐人（主承销商）

中国国际金融股份有限公司

路演嘉宾

		马婷女士陕西旅游文化产业股份有限公司董事长
		靳勇先生陕西旅游文化产业股份有限公司董事、总经理
		罗娜女士陕西旅游文化产业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书
		吴涛先生陕西旅游文化产业股份有限公司财务负责人
		唐云先生中国国际金融股份有限公司保荐代表人
		马思翀先生中国国际金融股份有限公司保荐代表人

路演现场

陕西旅游董事长马婷女士做路演推介致辞

中国国际金融股份有限公司保荐代表人唐云先生做路演推介致辞

路演现场

嘉宾合影

陕西旅游董事、副总经理、董事会秘书罗娜女士做路演结束致辞

精彩问答

Q:请介绍一下公司的主营业务情况？

马婷女士：您好！公司业务集旅游演艺、旅游索道、旅游餐饮、旅游项目投资及管理为一体，依托华清宫、华山等优质旅游资源，充分发挥旅游资源整合优势、专业化运营管理优势、旅游产品创新优势，为游客提供高品质的旅游产品及服务体验。在旅游演艺业务方面，公司打造了中国首部大型实景历史舞剧《长恨歌》、大型实景影画《12·12西安事变》、大型红色实景演艺《泰山烽火》等优质旅游演艺作品，以演艺为基础、持续打造中国历史与传统文化传承的载体；在旅游索道业务方面，公司于华山景区建设和运营了西峰索道及华威滑道，西峰索道拥有世界顶尖的索道建设技术及国内领先的运营能力，于陕西省少华山国家森林公园运营了奥吉沟索道；在旅游餐饮业务方面，公司下属剧院式餐厅唐乐宫以“仿唐歌舞+宫廷晚宴”为特色经营模式，是陕西省对外文化推广的重要窗口，被誉为“东方红磨坊”。凭借丰富的旅游资源及多年运营积淀，公司已成为以“景区+文化旅游”为核心业务的旅游目的地企业龙头。谢谢！

Q:请问旅游行业特有经营模式有哪些？

靳勇先生：您好！旅游景区行业经营模式为对旅游资源进行整合和专业化运营，为游客提供观光游览、客运、演艺、餐饮及住宿等旅游产品及服务，通过售卖景区门票、客运票、演艺门票、餐饮住宿服务等取得收益。由于自然旅游资源具有不可再生性，因此国家对旅游景区内相关业务的开展实施了严格的准入制度，特别是依托于风景名胜区获取的特许经营属于政府特许经营，需要取得相关特许经营权。传统观光型景区主要依赖景区门票等收入，随着国家降低重点国有景区门票价格的举措及景区客流量增长放缓等因素的影响，依赖单一门票收入的传统观光模式向提供多种旅游产品及服务的综合模式转变已成为旅游景区行业的发展趋势。谢谢！

Q:请介绍一下公司主要产品的核心技术情况，谢谢！

罗娜女士：您好！公司所处旅游行业，主要产品为旅游演艺业务和旅游索道业务。公司主要产品不涉及技术研发，但演艺储备项目的编创对公司业务的持续发展至关重要。在旅游演艺业务中，公司通过发掘优质的旅游景点资源，综合考虑其历史背景和自然人文特色，并挑选业内顶尖的项目团队，根据景点的特色和资源，共同开发符合当地文化和风情的旅游演艺节目。在旅游索道业务中，公司通过对地理环境的深入考察，确保所建设的索道或交通设施在当地有着刚性需求且无可替代性；确认项目可行性后，通过公开招标的方式，选取业内顶尖的施工团队，确保项目的技术和安全性能达到最优标准；同时，通过与当地政府紧密合作，确保整个施工过程符合法律法规并能够保护自然环境和生态平衡。谢谢！

Q:请介绍一下公司的主营业务收入结构？谢谢！

吴涛先生：您好！公司从事以旅游演艺、旅游索道、旅游餐饮为核心的旅游产业运营。2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月的公司主营业务收入分别为22,808.99万元、108,050.64万元、125,423.30万元和51,276.68万元。2022年度公司主营业务收入相对较低，主要系受外部特定因素的暂时性不利影响；2023年度及2024年度，随着国内文旅市场的快速复苏，凭借公司多年来积累的市场影响力及口碑，在公司新产品效益的释放以及加大推广力度的共同作用下，公司主营业务收入呈较为显著的增长，其中2023年度公司主营业务收入较2022年度增长373.72%，2024年度公司主营业务收入较上年同期增长16.08%；2025年1-6月，随着文旅市场逐步进入平稳发展的新常态阶段，公司营业收入较上年同期下滑18.99%。谢谢！

Q:请介绍一下公司本次发行募集资金对公司主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响？

唐云先生：您好！本次募投项目均围绕公司现有主营业务展开，募投项目实施将全面提升公司综合竞争实力，有利于进一步提升公司产品服务质量、丰富现有旅游项目体验并实现异地业务拓展，为公司业绩增长和长远发展提供有力支持。其中，泰山秀城（二期）项目系公司走向全国，规模化、品牌化运营升级的战略举措，有利于丰富泰安市旅游产品业态，满足游客需求；少华山南线索道项目系公司为提高景区在旅游高峰期的游客承载能力，有助于增强公司的服务竞争能力；收购太华索道股权项目及收购瑶光阁股权项目完成后可使公司实现规模效应，降低成本并提高其盈利能力；收购少华山旅游索道项目可以进一步完善公司的产业链条，提升其综合竞争力；太华索道游客中心项目系为促进景区高峰期客流的有效分流并丰富现有旅游体验项目，有助于增强公司西峰索道竞争力；太华索道服务中心项目系为解决公司人员办公、住宿问题，有利于提升华山旅游综合服务能力。谢谢！

Q:请介绍一下公司上市后三年内现金分红的条件？

马思翀先生：您好！公司在同时满足下列条件时，可以进行现金分红：①公司当年或中期实现盈利，且公司弥补亏损、提取公积金后，实现的可分配利润为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②公司累计可供分配利润为正值；③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；④公司未来12个月内无重大对外投资计划或重大资金支出（募集资金项目除外）。谢谢！

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